Pour activer les prélèvements SEPA classiques, ouvrez le menu « Administration », cliquez sur « Configurations », puis accédez à l’onglet « Facturation ». Dans la section « Prélèvement classique » , cochez la case « Activation des règlements par prélèvement classique ».

Informations à renseigner créer des prélèvements classiques :

• Raison sociale du créancier : nom de l’entité qui émet les prélèvements.
• Identifiant créancier SEPA (ICS) : identifiant unique de votre entreprise pour les prélèvements bancaires (fourni par votre organisme bancaire)

Vous pouvez également automatiser certaines actions lors de la facturation à partir d’un contrat en activant les options suivantes :

• Forcer automatiquement le règlement d’une facture créée lorsqu’un mandat de prélèvement classique est disponible.
• Valider automatiquement les règlements créés lorsqu’un mandat de prélèvement classique est disponible.