Après avoir recherché et sélectionné une facture, celle-ci est alors affichée en plein écran :

Voici la description des éléments affichés :

1. Onglet « Détail facture » 
2. Onglet « Lignes »
3. Onglet « Règlements »
4. Date de facture
5. Type de facture 
   1. Les types de factures sont paramétrables. Voir le chapitre « Données types » pour plus d’informations.
6. Mode de règlement
   1. Les modes de règlements sont paramétrables. Voir le chapitre « Données types » pour plus d’informations.
7. Résumé de la facture
8. Statuts de la facture
   1. Statut de règlement
   2. Statut de l’envoi par mail
   3. Statut de l’édition (au format PDF ou Word)
9. Adresse de facturation
   1. Correspond à l’adresse du client au moment de la création de la facture
   2. Vous pouvez attribuer la facture à un autre client en appuyant sur le bouton « Modifier »
10. Adresse d’intervention
    1. Correspond à l’adresse du site d’intervention au moment de la création de la facture
    2. Vous pouvez attribuer la facture à un autre site en appuyant sur le bouton « Modifier »
11. Boutons de gestion de la facture
    1. Bouton d’enregistrement des modifications
    2. Menu de gestion
       1. Export de la facture au format PDF ou Word
       2. Génération de document à partir d’un modèle
       3. Envoi par mail
       4. Conversion d’une facture en avoir (affiché si la facture n’est pas enregistrée)
       5. Accès aux fichiers liés à la facture
       6. Consultation de l’historique de création et de modification de la facture

Menu contextuel

Le menu contextuel situé en haut à droite (à côté du bouton « Enregistrer ») permet d’accéder à plusieurs fonctionnalités :

• Export PDF : résumé de la facture au format A4 PDF
• Export Word : idem export PDF au format Word (disponible uniquement si un modèle de document Word a été configuré dans les configurations Logisav)
• Génération de document : permet de créer un document à partir des informations de la facture. voir chapitre dédié à la génération de document.
• Envoi par mail : permet d’envoyer la facture par mail en utilisant les textes de messagerie définis dans les configurations Logisav. La facture au format PDF est automatiquement jointe au mail à envoyer.
• Relancer facture impayée : permet d’envoyer un mail de relance au client pour une facture qui n’a pas été réglée dans les délais (voir chapitre configurations-facturation)
• Conversion d’une facture en avoir : permet de convertir une facture non enregistrée en avoir
• Fichiers liés : permet d’ouvrir la liste des fichiers liés à la facture (photos, documents générés par Logisav,  documents administratifs…). Voir chapitre dédié aux fichiers liés.
• Historique : permet d’afficher l’utilisateur ayant créé la facture ainsi que l’utilisateur ayant fait la dernière modification. Voir chapitre dédié à l’historique de création /modification.